為認真貫徹落實民政部建設“陽光福利彩票”專項行動電視電話會議精神，進一步鞏固“彩票資金審計結果”專項整治成果，完善制度、規范操作、公開信息、提升形象，根據《民政部關于印發建設“陽光福利彩票”專項行動方案的通知》(韓民〔2015〕213號)要求和民政局安排，結合我市福利彩票工作實際

　　一、工作目標

　　以“陽光福彩”建設為主題，以公開透明為核心，在中心“穩增長、保安全、促規范、強質量”的工作思路指導下，全面整改審計發現的問題，完善制度，依法合規經營，安全規范運作，管好用好資金，加強信息公開，建章立制，規范運作，全面提升重慶福彩整體社會形象和公信力，進一步彰顯“支持”

　　二、重點任務

　　按照“問題導向、重建結合、標本兼治”的原則，對彩票資金專項審計發現的問題，切實整改到位。從加強規范管理、構建福利彩票懲治和預防腐敗體系等系統性工作入手，全面清理、修訂和完善各項規章制度，建立健全內部工作機制，嚴格規范關鍵業務流程。加強對游戲設計開發、彩票兌獎、數據管理、渠道建設、政府采購、對外合作、資金籌集、專項公益金分配使用和績效評價的監督檢查，及時公開福利彩票發行費用和專項公益金使用情況，并結合專項教育活動 “三嚴三實”提升和樹立福利彩票良好社會形象。

　　第三，具體措施

　　(一)鞏固深化專項審計整改成果。

　　對尚未整改的問題，有關部門要按照明確的整改措施和整改時限，確保整改到位。針對審計過程中指出的“分中心財務管理力量薄弱，財務風險防控意識不強”等問題，嚴格按照《會計法》等財務法律法規的要求，為下屬5個營銷分中心設置專職會計和出納崗位，并配齊相關財務人員，明確各分中心會計和出納崗位職責，形成相互制約、相互監督的工作機制，有效防范財務風險。

　　對各區縣的整改，中心要重點抽查，加大督導力度，確保整改不走過場，不留死角，真正按時落實整改任務。

　　(2)建立健全發行銷售體系。

　　1.規范渠道建設管理。一是成立投注站管理制度編制小組，負責投注站建設和運行管理相關制度和辦法的編制，同時負責相關制度的實施、檢查和監督，使工作流程規范化、標準化、常態化，重點修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法》、《建設程序》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理辦法》、《投注站管理 投注站拆除搬遷、投注站銷售服務規范、營銷分中心投注站信息公示辦法。 二是制定《投注站電信網絡問題處理辦法》 等系統，加強對投注設備的管理和維護。三是制定《銷售人員分類管理辦法》實施細則，修訂完善《福利彩票優質服務公約》、《銷售人員文明服務規范條款》等服務規范，加強銷售人員管理。

　　2.完善營銷機制。制定《營銷宣傳管理辦法》、《營銷活動管理辦法》等制度，建立營銷智庫平臺，加強營銷過程管理。

　　3.加強彩票管理。高度重視全國聯合銷售和地方銷售游戲的抽獎兌換。一是嚴格執行中心機房日常運行管理制度，制定技術故障應急預案、開獎應急預案、游戲開獎日技術工作流程實施細則。二是加強與中福彩中心和系統開發者的溝通協調，完善對接機制。三是組織“走進幸運農場抽獎現場”活動，向彩民和公眾展示本地銷售游戲抽獎系統的操作、流程和管理，提高抽獎的透明度；組織福利彩票社會監督員、媒體代表、投注站代表、彩民代表等團體參加活動 中國福彩中心“走進雙色球”和“走進刮刮樂”。四是優化兌獎工作流程，制定了《重慶市福利彩票大獎兌獎及公示暫行規定》、《中福在線即時開票累計獎兌獎管理辦法》。五是堅持彩票信息第一時間在“重慶彩票網”發布、次日在市級報紙刊登的定期發布制度。

　　4.完善技術支撐體系。加強技術支持確保安全運行。一是嚴格執行《技術服務監督管理暫行辦法》，不斷加強日常技術支持和服務監管。二是落實安全監管崗位職責，制定信息工程建設管理實施細則和信息安全組織體系及職責。三是啟動大數據中心示范工作，建立數據監測分析系統，更好地優化福利彩票市場銷售運營。第四，積極推進中心災備機房建設，提高防范災害和安全事故的能力。

　　5.完善財務管理制度。落實中心預決算制度，修訂完善財務管理制度、財務預算管理制度、二級機構財務管理制度，制定《中富在線財務管理辦公室法》、《中富在線業務發展部差旅費管理辦法》、《營銷活動專項資金管理辦法》、《渠道建設專項資金管理辦法》等制度，進一步加強中心財務管理。

　　6.完善內部控制、資產、采購和對外合作體系。一是嚴格執行內部控制工作規定、內部審計制度和內部審計質量控制措施；二是修訂完善《固定資產管理辦法》和《采購管理辦法》，制定《供應商管理暫行辦法》和《合作單位評價制度》，加強采購和資產管理。

　　7.建立社會責任報告制度。搭建福利彩票社會責任信息采集平臺，組織編制發布《2014年重慶市福利彩票社會責任報告》。將社會責任內容納入中央培訓體系，推動將社會責任落實情況納入績效考核體系。

　　8.完善黨風廉政建設和自身建設機制。一是加強對從業人員廉潔自律的監督檢查，防止違紀行為；加大抽查暗訪、執紀問責力度，將檢查結果納入績效考核。責任不到位，導致黨風廉政建設出現問題的，實行“一票否決”，嚴格追究相關人員的責任。二是制定《重慶市福利彩票發行中心2015年黨風廉政建設和反腐敗工作分工責任制》，嚴格執行，確保取得實效。三是加強道德建設，在福彩銷售終端設立意見箱， 征求各區縣福彩工作站、投注站業主和彩民的意見和建議，組織社會監督員對福彩道德進行評議和監督。四是開展“福利彩票論壇”等多種活動，開展福利彩票核心價值觀培育等課題研究，形成知廉恥、揚廉恥的良好氛圍，推動福利彩票文化建設。

　　(三)建立健全專項公益金使用管理制度。

　　嚴格按照《重慶市彩票公益金管理辦法》的有關規定，規范使用流程，加強績效評價，完善監督機制，妥善安排使用市財政局、民政局下達的“專項公益金”。

　　1.規范“專項公益金”的分配和使用流程。一是編制專項公益金年度使用項目計劃。第二，開展公益活動，一定要寫活動方案，提交中心主任辦公室集體討論通過。

　　2 .完善“專項公益金”使用的監督機制。一是要與基金會開展的公益活動簽訂“合作備忘錄”，并將受助人員信息和活動開展情況在中心備案；中心直接開展的彩票資助、公益活動，如果是資助給個人或項目的，需記錄受助人信息、活動情況、資助款使用結果等相關材料。二是制定《陽光福利彩票愛心緊急救助基金暫行管理辦法》，規范緊急救助基金的發放和使用。三是開展公益金項目評估，修訂完善《大型公益宣傳活動效果分析跟蹤登記表》，監督使用。

　　(四)建立健全福利彩票信息公開制度。

　　1.完善新聞宣傳和信息發布機制。一是修訂完善了《對外宣傳管理辦法》。營銷宣傳部組織并具體負責重慶福彩的新聞宣傳工作。重大信息發布需召開新聞發布會(通氣會)，確定“重慶彩票網”為正規信息發布平臺，并制定自有宣傳渠道使用申請表，規范使用流程。二是聘請市級主流媒體領導為重慶福彩“媒體問詢處”，定期走訪并報道福彩發行情況；加強與市級主流媒體對口部門和對口單位負責人的日常業務聯系。第三，“重慶市福利彩票社會監督員”座談會暨主題活動走進福利彩票公益項目”活動，為重慶福利彩票的發展建言獻策。四是修訂完善《政府信息管理暫行辦法》和《新聞宣傳管理暫行辦法》。

　　2.完善突發事件信息發布和輿情應急機制。一是加強輿情監測，實時掌握輿情動態。二是制定《輿情應急管理暫行辦法》。

　　3.完善公益金使用的宣傳和公示機制。在相關媒體開設專欄，主動披露“專項公益金”的使用情況和效果；中心建立“專項公益金”項目公告制度。

　　第四，組織領導

　　為確保重慶市福利彩票發行中心“陽光福利彩票”專項行動大力推進、落到實處，該中心成立了“陽光福利彩票”專項行動領導小組(以下簡稱“領導小組”)，負責領導和組織實施“陽光福利彩票”專項行動。領導小組辦公室設在營銷宣傳部，負責“陽光福利彩票”專項行動的日常工作。

　　動詞 （verb的縮寫）時機

　　(1)動員部署階段(7月底前)

　　中心各部門(營銷分中心)結合審計結果公告和本實施方案，全員發動，統一思想，把建設“陽光福利彩票”專項行動與業務工作、黨風廉政建設和“三嚴三實”專題教育活動結合起來，逐一分解任務，確保各項措施落到實處。責任領導要組織相關部門全面梳理，認真研究，牽頭、配合部門要細化每項任務，列出進度，按時完成。

　　(二)推進實施階段(8月至11月)

　　中心各部門(營銷分中心)要以建設“陽光福利彩票”專項行動為契機，全面清理完善各項規章制度。領導小組辦公室根據進度分階段對實施計劃進行監督，人力資源部將完成情況納入績效考核。中心應及時向民政局和福彩中心報告計劃的實施進展和效果。

　　(3)總結報告階段(12月15日前)

　　中心各部門(營銷分中心)要緊緊圍繞中心“穩增長、保安全、促規范、強質量”的工作思路，同步做好審計問題專項整治、“陽光福利彩票”建設和發行銷售工作，實現工作的推進、作風的改進和市場的發展，圓滿完成各項既定目標。