為認真貫徹落實《民政部關于開展“陽光福利彩票”建設的通知》(韓民〔2015〕213號)精神，完善建立福利彩票管理運行長效機制，推進海南省福利彩票系統“陽光福利彩票”建設，結合工作實際，特制定以下專項行動方案:

　　一、工作目標

　　遵守《彩票管理條例》和《彩票管理條例實施細則》，以“陽光福利彩票”建設為主題，以促進福利彩票持續健康發展為出發點和落腳點，堅持“機構公信、游戲公平、程序公平、操作公平、信息公平”的原則，完善制度，依法合規經營，提升福利彩票的社會形象，突出福利彩票的“扶老、助殘、救孤”功能

　　二、組織保證

　　為確保建設“陽光福彩”專項行動的順利進行，省福彩中心成立了建設“陽光福彩”工作小組:

　　組長:王海南省福利彩票發行中心主任

　　副組長:詹海南省福利彩票發行中心副主任。

　　李偉海南省福利彩票發行中心副主任

　　成員:海南省福利彩票發行中心辦公室主任鐘磊

　　歐寧海南省福利彩票發行中心市場部負責人

　　王丹妮海南省福利彩票發行中心技術科科長

　　溫如霞海南省福利彩票發行中心財政部長

　　肖海南省福利彩票發行中心宣傳部部長

　　集團工作室設有辦公室，負責協調日常管理。

　　三、重點任務

　　全面梳理和排查福利彩票發行銷售管理和福利彩票發行費管理使用中各環節、各方面、各流程可能存在的制度漏洞和風險點，建立健全制度，強化制度執行。加強對游戲審批、站點形象建設、站點招募、彩票兌獎、數據管理、渠道建設、政府采購、對外合作、資金募集、分配、使用和公益金績效評價等重點領域和關鍵環節的監督檢查，確保彩票發行、銷售和資金使用各環節規范運作。及時披露福利彩票發行費使用等相關信息， 并以信息披露促進福利彩票發行銷售與資金管理使用的良性互動。結合落實“八項規定”和“三嚴三實”專題教育活動，嚴查“四風”突出問題，重點糾正違規發放補貼、賬外資金存放、搞關聯交易等行為，提升和樹立福利彩票良好社會形象。

　　四、工作措施

　　(一)建立健全福利彩票銷售管理制度。符合《福利彩票管理條例》及其細則的有關規定:

　　1、建立健全游戲研發機制，認真執行新游戲報批和上市報告的有關規定，并在上市前送省民政廳審批，同時報省財政廳審批銷售實施方案(包括計劃上市日期、營銷方案、風險控制措施等)。).

　　2.認真落實《銷售場所管理辦法》，修訂完善《電腦福利彩票投注站管理辦法(試行)》、《電腦福利彩票投注站設立、變更、注銷管理規定》、《電腦福利彩票維護管理員職責》、《電腦福利彩票投注機維護保養管理辦法》、《電腦福利彩票投注站工作規范》、《電腦福利彩票彩票及投注單管理辦法》；制定《中福在線即開型視頻彩票銷售廳管理考核辦法及實施方案(試行)》和《中福在線銷售廳彩民問題處理辦法》，加強投注站市場管理，對新站點采取公開招聘， 并建立抽獎意見和定期反饋機制。

　　3.完善游戲獎勵和營銷機制。落實游戲獎勵和營銷工作計劃的上報機制，發送獎勵申請材料(包括必要性分析、獎勵計劃、獎勵總額、獎勵資金來源、應急預案等。)報省民政廳審批并報財政部門批準后組織實施；制定《宣傳工作流程》，細化宣傳方案，建立有獎評獎和營銷效果評估機制。

　　4.細化完善搖號和兌獎管理辦法。完善快2游戲的開獎工作流程，嚴格按照開獎操作單進行，加強數據保存、中獎信息核對等重要步驟的管理，完善開獎應急預案，提高開獎信息的實時發布；嚴格執行《兌獎管理制度》和《兌獎流程》，完善《即開型福利彩票兌獎管理暫行辦法》；優化技術系統操作流程，完善海南福彩彩票信息公告數據上傳操作方法。com(試行)，完善中心機房技術系統應急預案。

　　5、完善技術系統運行維護管理措施。完善關鍵技術崗位管理，進一步細化和完善硬件和通信工程師、軟件和系統工程師等關鍵技術崗位的工作要求和操作規范；優化工作流程，修訂數據機房值班值守和工作方法、工作日志記錄方法(試行)、電腦彩票光盤刻錄操作方法、電腦彩票數據庫備份檢查方法，制定站點管理信息表信息錄入規定和投注站設立、變更、注銷審批表操作方法；完善中心機房設備管理規定、計算機網絡系統關鍵安全管理規定、機房管理規定和消防安全管理規定，完善核心基礎設施保障體系。

　　6.完善財務管理制度。完善預算編制程序，實施預算管理；建立可疑資金報告制度；建立年度收支計劃和決算報告制度；制定彩票資金賬戶和資金支付的管理辦法。

　　7.完善對外合作和政府采購制度。完善重大對外合作和采購事項研究決策機制，完善“三重一大”審核程序；完善與技術服務提供商合作的管理機制；修訂完善省福彩中心關于規范業務經費支出流程的規定、政府采購管理制度和固定資產管理辦法。

　　8.建立社會責任報告制度。建立福利彩票社會責任信息收集機制和交流平臺，收集全省福利彩票社會責任信息，編制《海南省福利彩票2014年社會責任報告》。

　　9、完善黨風廉政建設和自身建設機制。全面清理關聯交易，建立彩票人員退出制度和相關資格審查制度；建立健全紀檢監察、審計、金融檢查、市場監管相結合的監督管理網絡，修訂完善相關會議制度；嚴格執行廉政風險防控實施辦法、落實黨風廉政建設主體責任實施辦法、工作人員問責實施法，完善從業人員廉政和職業道德教育長效機制，加強職業道德和職業自律建設； 建立建設各方面人才激勵約束機制，制定高層次專業技術人才引進和管理辦法；建立健全福利彩票文化建設的長效機制。

　　(二)建立健全福利彩票信息公開制度。

　　1.完善定期信息發布機制。建立定期信息發布機制，向社會公布各彩票品種的銷量、中獎金額、獎池資金余額和調節基金余額；完善與媒體的定期溝通交流機制，向媒體記者通報福利彩票銷售、公益金籌集和使用等情況；加強與媒體的溝通，做好專題策劃和報道，借助媒體開展宣傳營銷，通過媒體發布重要信息，邀請媒體進入福利彩票公益項目；完善信息報送制度，組織彩票銷售員代表、彩民代表、媒體代表參加“走進雙色球”、“走進刮刮樂”系列活動； 制定專家咨詢管理辦法。

　　2、完善突發事件信息發布制度。完善輿情分析應對工作機制，指定專人負責網絡輿情監測及相關工作，完善網絡輿情信息監測處置值班制度；制定福利彩票輿情應對工作程序，優化突發事件應對預案，制定完善突發事件信息發布程序。

　　3、完善政府信息發布機制。建立政府采購、工程招投標、基建管理信息公開制度；完善三公經費定期公布機制。

　　4.完善發行費使用公示制度。研究制定發行費使用公告標準模板，進一步細化公開內容，明確公開方式，明確公開時限；接受審計、監察等部門和廣大彩民的監督。

　　5、完善信息發布形式和時限。(1)公布形式:一是海南福彩官網公告；二是內部公告欄；三是福利彩票動態月刊。(二)公布時限:每年每季度20日后10日。

　　動詞 （verb的縮寫）實施步驟

　　(1)動員部署階段(2015年7月中旬)

　　根據民政部關于“陽光福利彩票”專項行動建設的工作要求和福彩中心、省民政廳的工作要求，結合實際，研究制定本省“陽光福利彩票”專項行動建設實施方案，部署動員工作。

　　1.召開海南省福彩中心全體工作人員會議，傳達民政部《關于陽光福彩建設專項行動方案的通知》和《海南省陽光福彩中心建設專項行動實施方案》，提高福彩機構人員對專項行動的思想認識，推進專項行動工作。

　　2、部署下一階段自查自糾工作重點。

　　(二)自查自糾階段(2015年7月下旬至8月)

　　根據工作安排和要求，從7月底開始，省福彩中心將開展自查自糾專項工作，專項自查的主要內容如下:

　　1.公開招聘站點銷售場所、站點審批、新游戲審批、投注終端購買、大型人員培訓項目。(由市場部負責)

　　2、新聞宣傳、廣告合作項目。(宣傳部負責)

　　3、技術系統設備購置項目，抽獎、有獎。(工程部負責)

　　4.發行費用、預算執行、三公經費等項目的資金籌集、使用和管理情況。(財務部負責)

　　5、對外合作、政府采購、政府招標、基建項目管理、“三大”審核程序、固定資產管理、人員招聘、公務接待。(辦公室負責)

　　實施階段(2015年8月至12月)

　　針對專項行動落實具體措施，逐項細化，扎實推進，狠抓落實，對照各部門具體措施和任務，落實各項工作部署。

　　(四)總結報告階段(2015年12月)

　　按照方案的實施步驟，要把這次專項行動與全省福彩發行銷售工作結合起來，與“八項規定”和“黨風建設”落實工作結合起來，同步整改推進，認真檢查各項制度建設，總結經驗，分析問題，努力改進，實現福彩陽光化、市場健康化、社會公信力化，確?！瓣柟飧２省睂ｍ椥袆禹樌M行。